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為更好的完成《2018年版風(fēng)險防控手冊》關(guān)于設(shè)計有效性和實際執(zhí)行有效性進(jìn)行自我評價，幫助公司在此次風(fēng)控自評中提供更有質(zhì)量的自評表，集團專門邀請第三方德勤章文天經(jīng)理到我公司現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)工作。

通過對各部門前期已經(jīng)完成的風(fēng)控自評進(jìn)行了初步的查看，章經(jīng)理運用專業(yè)的角度對各控制活動在填報中的一些小細(xì)節(jié)進(jìn)行了糾正和補充。對測試樣本的名稱以及測試樣本量的確定進(jìn)行了規(guī)范化的描述。在2個多小時的現(xiàn)場指導(dǎo)過程中，各部門的風(fēng)控填報專員積極提出在各項控制活動測試過程中遇到的一些疑惑。比如原風(fēng)控手冊與實際制度和流程不符的地方，在控制測試中對應(yīng)的樣本選擇等問題，德勤章經(jīng)理都給予了詳細(xì)解釋?，F(xiàn)場指導(dǎo)提高了各部門專員對風(fēng)險防控具體內(nèi)容的認(rèn)識。

此次風(fēng)險防控自評，是對公司各項制度和流程規(guī)范化的自查自糾，也是對前期的風(fēng)控手冊的相關(guān)控制活動執(zhí)行情況的驗收。能夠幫助公司進(jìn)一步規(guī)范在生產(chǎn)經(jīng)營中的各項控制活動。