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為更好的完成《2018年版風險防控手冊》關于設計有效性和實際執(zhí)行有效性進行自我評價，幫助公司在此次風控自評中提供更有質量的自評表，集團專門邀請第三方德勤章文天經(jīng)理到我公司現(xiàn)場進行指導工作。

通過對各部門前期已經(jīng)完成的風控自評進行了初步的查看，章經(jīng)理運用專業(yè)的角度對各控制活動在填報中的一些小細節(jié)進行了糾正和補充。對測試樣本的名稱以及測試樣本量的確定進行了規(guī)范化的描述。在2個多小時的現(xiàn)場指導過程中，各部門的風控填報專員積極提出在各項控制活動測試過程中遇到的一些疑惑。比如原風控手冊與實際制度和流程不符的地方，在控制測試中對應的樣本選擇等問題，德勤章經(jīng)理都給予了詳細解釋。現(xiàn)場指導提高了各部門專員對風險防控具體內容的認識。

此次風險防控自評，是對公司各項制度和流程規(guī)范化的自查自糾，也是對前期的風控手冊的相關控制活動執(zhí)行情況的驗收。能夠幫助公司進一步規(guī)范在生產(chǎn)經(jīng)營中的各項控制活動。